目    录

 

第一部分 2025年部门预算总体情况说明

一、基本情况说明

二、收入及支出总体情况说明

三、支出预算情况说明

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

五、机关运行经费预算情况说明

    六、政府采购情况说明

七、政府购买服务情况说明

八、项目支出绩效目标情况说明

九、行政事业性收费情况说明

十、国有资产占用情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款情况说明

十二、名词解释

第二部分 2025年部门预算报表

预算01表：收支总表

预算02表：收入总表

预算03表：支出预算总表

预算04表：项目支出表

预算05表：政府采购预算明细表

预算06表：财政拨款收支预算总表

预算07表：一般公共预算财政拨款支出表

预算08表：一般公共预算财政拨款基本支出表

预算09表：政府性基金预算财政拨款支出表

预算10表：国有资本经营预算财政拨款支出表

预算11表：财政拨款（含一般公共预算和政府性基金预算）“三公”经费支出表

预算12表：政府购买服务预算财政拨款明细表

预算13表：项目支出绩效表

预算14表：部门整体支出绩效目标申报表

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分2025年部门预算总体情况说明

一、基本情况说明

（一） 本部门职责

海淀区总工会是职工自愿结合的工人阶级的群众组织，是在海淀区委领导下的海淀区工会组织的领导机关。海淀区职工服务（帮扶）中心是纳入规范管理事业单位，为本区工会会员提供法律援助、困难救助、互助保障、职工服务热线、工会法人资格办理、工会会员活动项目、职工健康、送温暖和提供疗休养等帮扶服务。海淀工人文化宫是公益二类事业单位，是工会职工群众学习知识、培养才干、进行文化活动的重要场所。

（二）机构设置情况

本部门所属3家单位，分别是本级和海淀区职工服务（帮扶）中心、海淀工人文化宫2家事业单位。

（三）人员编制及实有情况

本部门机关行政编制33人，实有32人，工勤编制0人，实有0人，事业编制49人，实有38人；离退休人员82人，其中，离休2人，退休82人。

二、收入及支出总体情况说明

2025年收入预算19,387,078.57元，比2024年19,703,590.67元减少316,512.1元，减少1.61%。其中：本年财政拨款收入19,387,078.57元，比2024年19,703,590.67元减少316,512.1元,主要原因是：人员调整；本年其他资金收入0元,与2024年持平；上年结转结余资金0元,与2024年持平。

2025年支出预算19,387,078.57元，比2024年19,703,590.67元减少316,512.1元，其中：本年支出19,387,078.57元，比2024年19,703,590.67元减少316,512.1元，主要原因是：人员调整；年终结转结余0元，与2024年持平。

三、支出预算情况说明

（一）基本支出预算

基本支出预算15,807,078.57元，占总支出预算

81.53%。

（二）项目支出预算

项目支出预算3,580,000元，主要项目是：本级的劳模工作专项经费、劳动争议调解中心房租经费、劳动争议案件调解成功补贴经费、党建工作相关经费等；海淀区职工服务（帮扶）中心的业务费、送温暖工作经费等。未安排纳入部门预算管理的政府投资项目预算。

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

本部门2025年无财政拨款安排的“三公”经费预算。

（一）“三公”经费的范围

海淀区总工会部门预算中没有因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费的支出单位，2025年无财政拨款安排的“三公”经费预算。

（二）“三公”经费预算财政拨款安排情况的说明

2025年部门预算“三公”经费财政拨款预算安排0元，与2024年“三公”经费财政拨款预算持平。

1.因公出国（境）费用

2025年财政拨款预算安排0元，与2024年财政拨款预算安排持平。

2.公务接待费

2025年财政拨款预算安排0元，与2024年财政拨款预算安排持平。

3.公务用车购置及运行维护费

2025年财政拨款预算安排0元，与2024年财政拨款预算安排持平。

五、机关运行经费预算情况说明

（一）机关运行经费预算情况

2025年机关运行经费的统计范围为行政单位（含参照公务员管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。2025年本部门机关运行经费单位包括机关本级1家, 参照公务员法管理事业单位0家。2025年本部门机关运行经费财政拨款预算319,960元。

（二）机关运行经费预算安排的内容

机关运行经费主要包括基本支出中的日常公用经费支出，具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

六、政府采购情况说明

2025年政府采购预算总额12,000元,其中：货物类12,000元、工程类0元、服务类0元。

七、政府购买服务情况说明

2025年政府购买服务项目的购买主体是海淀区总工会（本级），本年预算金额为490,800元。

八、项目支出绩效目标情况说明

2025年，海淀区总工会填报绩效目标的预算项目6个，占全部预算项目6个的100%。填报绩效目标的项目支出预算3,580,000元，占全部项目支出预算的100%。

九、行政事业性收费情况说明

2025年本部门不涉及行政事业性收费。

     十、国有资产占用情况说明

截至2024年底，固定资产总额650,128.33元，其中：车辆0台，0元；单位价值100万元（含）以上的设备（不含车辆）0台（套），0元。

十一、国有资本经营预算财政拨款情况说明

本部门2025年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

十二、名词解释

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费财政拨款预算数：指本部门/单位当年部门预算安排的因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    劳动争议调解：劳动争议调解是指在企业与员工之间，由于社会保险、薪资、福利待遇、劳动关系等发生争议时，由第三方（例如专业性的人才机构、争议调解中心等）进行的和解性咨询，通过劳动争议调解达到法律咨询、和解方式等的说明。

 

第二部分2025年部门预算报表

附件： 海淀区总工会2025年部门预算报表