一、单位基本情况

（一）单位职责

海淀工人文化宫是公益二类事业单位，是工会职工群众学习知识、培养才干、进行文化活动的重要场所。目前主要功能为为全区工会会员组织各类培训及电影放映。

（二）部门决算单位构成/单位内设科室构成

我单位由办公室，财务部门，业务部门，放映部门，场务部门，后勤部门，安保部门，共7个部门构成。

人员情况，我单位有在编人员23人，非在编人员17人，离退休人员48人。

二、2023年收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计318,710元，其中：本年收入318,710元，上年结转和结余0元。

2023年度支出总计318,710元，与2023年年初部门预算支出总计相比，增加318,710元，增长100.00%。主要原因：增加离休人员相关费用。

三、2023年度收入决算情况说明

2023年度收入总计318,710元，具体情况如下：

财政拨款收入318,710元，占本年收入合计的100.00%。收入情况：离休人员相关费用。

四、2023年度支出决算情况说明

2023年度本年支出合计318,710元，具体情况如下：

基本支出318,710元，占本年支出合计的100.00%，用于离休人员相关费用。

五、2023年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计318,710元，其中：一般公共预算财政拨款318,710元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元；年初财政拨款结转和结余0元。

2023年度财政拨款支出总计318,710元，与2023年年初部门预算财政拨款支出总计相比，增加318,710元，增长100.00%。原因：离休人员相关费用。

六、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出318,710元，占本年支出合计的100.00%。同2023年年初部门预算相比，增加318,710元，增长100.00%。原因：离休人员相关费用。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

“社会保障和就业支出”（类）2023年度决算318,710元，比2023年年初预算增加318,710元，增长100.00%。其中：

“事业单位离退休”（款）2023年度决算318,710元，比2023年年初预算增加318,710元，增长100.00%。原因：离休人员相关费用。

七、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（一）2023年一般公共预算财政拨款基本支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出318,710元，占本年支出合计的100.00%，同2023年年初部门预算安排一般公共预算财政拨款基本支出相比，增加318,710元，增长100.00%。原因：离休人员相关费用。

（二）2023年一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

“社会保障和就业支出”（类）2023年度决算318,710元，比2023年年初部门预算安排一般公共预算财政拨款支出增加318,710元，增长100.00%。原因：离休人员相关费用。

事业单位离退休（款）2023年度决算318,710元，比2023年年初预算增加318,710元，增长100.00%。原因：离休人员相关费用。

八、2023年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我单位2023年度无政府性基金预算财政拨款支出。

九、2023年度政府性基金预算财政拨款基本支出决算情况说明

我单位2023年度无政府性基金预算财政拨款基本支出。

十、2023年度国有资本经营预算财政拨款收支情况

我单位2023年度无国有资本经营预算经费。