第一部分 2023年度部门决算报表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、政府性基金预算财政拨款支出决算表

　　十、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

　　十一、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　十二、财政拨款“三公”经费支出决算表

　　十三、政府采购情况表

　　十四、政府购买服务决算公开情况表

　　第二部分 2023年度部门决算说明

　　第三部分 2023年度其他重要事项的情况说明

　　第四部分 2023年度部门绩效自评情况

　　第一部分 2023年度部门决算报表

　　详情见附件

　　第二部分 2023年度部门决算说明

　　一、单位基本情况

　　（一）单位职责

　　海淀区总工会（本级）是职工自愿结合的工人阶级的群众组织，是在海淀区委领导下的海淀区工会组织的领导机关。

　　（二）单位内设科室构成

　　海淀区总工会（本级）设置科室6个,包含办公室、基层组织建设部（经费审查委员会办公室）、职工发展部、宣传教育部、权益工作部、财务部，内设党建办公室。

　　二、2023年收入支出决算总体情况说明

　　2023年度收入总计15,191,409.83元，其中：本年收入15,191,409.83元，年初结转和结余0元。

　　2023年度支出总计15,191,409.83元，与2023年年初部门预算支出总计相比，增加74,268.39元，增长0.49%。主要原因：人员调整及正常调资,人员经费增加。

　　三、2023年度收入决算情况说明

　　2023年度本年收入合计15,191,409.83元，具体情况如下：

　　（一）财政拨款收入15,191,409.83元，占本年收入合计的100%。收入情况：在职人员工资及社保、离休人员工资及公用经费、各类项目支出等。

　　（二）上级补助收入0元。

　　（三）事业收入0元。

　　（四）经营收入0元。

　　（五）附属单位上缴收入0元。

　　（六）其他收入0元。

 

　　四、2023年度支出决算情况说明

　　2023年度本年支出合计15,191,409.83元，具体情况如下：

　　（一）基本支出12,563,408.83元，占本年支出合计的82.70%。主要用于支付在职人员、离休人员工资社保及人员经费。

　　（二）项目支出2,628,001.00元，占本年支出合计的17.30%。主要用于劳模工作专项、劳动争议调解成功案件补贴、劳动争议调解中心房租、党建工作专项经费等。

　　（三）上缴上级支出0元。

　　（四）经营支出0元。

　　（五）对附属单位补助支出0元。

 

　　五、2023年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2023年度财政拨款收入总计15,191,409.83元，其中：一般公共预算财政拨款15,191,409.83元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元；年初财政拨款结转和结余0元，其中：一般公共预算财政拨款0元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。

　　2023年度财政拨款支出总计15,191,409.83元，与2023年年初部门预算财政拨款支出总计相比，增加74,268.39元，增长0.49%。主要原因：人员调整及正常调资,人员经费增加。

　　六、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　2023年度一般公共预算财政拨款支出15,191,409.83元，占本年支出合计的100%。同2023年年初部门预算相比，增加74,268.39元，增长0.49%。主要原因：人员调整及正常调资,人员经费增加。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1、“一般公共服务支出”（类，下同）2023年度决算12,419,981.98元，比2023年年初预算增加169,682.21元，增长1.39%。其中：

　　“群众团体事务”（款，下同）2023年度决算12,416,981.98元，比2023年年初预算增加166,682.21元，增长1.36%。主要原因：人员调整及年度调资,人员经费增加。

　　“其他共产党事务支出”（款，下同）2023年度决算3,000.00元，全部为新增。主要原因：研究室代分调研经费。

　　2、“社会保障和就业支出”(类)2023年度决算1,797,160.02元，比2023年年初预算减少98,487.54元，减少5.20%。其中：

　　“行政事业单位养老支出”（款）2023年度决算1,797,160.02元，比2023年年初预算减少98,487.54元，减少5.20%。主要原因：养老金基数调整及人员调整。

　　3、“卫生健康支出”(类)2023年度决算974,267.83元，比2023年年初预算增加3,073.72元，增长0.32 %。其中：

　　“行政事业单位医疗”（款）2023年度决算974,267.83元，比2023年年初预算增加3,073.72元，增长0.32 %。主要原因：医疗保险基数调整及人员调整。

　　七、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　（一）2023年一般公共预算财政拨款基本支出决算总体情况

　　2023年度一般公共预算财政拨款基本支出12,563,408.83元，占本年支出合计的82.70%，同2023年年初部门预算安排一般公共预算财政拨款基本支出相比，增加379,367.39元，增长3.11 %。主要原因：人员调整及年度调资,人员经费增加。

　　（二）2023年一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.“工资福利支出”（类,下同）2023年度决算11,778,183.45元，比2023年年初部门预算安排一般公共预算财政拨款支出增加393,975.01元，增长3.46%。主要原因：人员调整及正常调资,人员经费增加。

　　（1）基本工资（款，下同）2023年度决算1,629,033.00元，比2023年年初预算减少14,175.00元，减少0.86%。主要原因：人员调整及年度调资。

　　（2）“津贴补贴”（款）2023年度决算5,156,920.84元，比2023年年初预算增加1,260,894.92元，增长32.36%。主要原因：人员调整、年度调资及工资结构调整。

　　（3）“奖金”（款）2023年度决算1,737,217.00元，比2023年年初预算减少800,557.00元，减少31.55%。主要原因：人员调整及工资结构调整。

　　（4）“机关事业单位基本养老保险缴费”（款）2023年度决算859,649.76元，比2023年年初预算减少63,133.28元，减少6.84%。主要原因：人员调整。

　　（5）“职业年金缴费”（款）2023年度决算429,824.88元，比2023年年初预算减少31,566.64元，减少6.84%。主要原因：社保缴费调整。

　　（6）“职工基本医疗保险缴费”（款）2023年度决算669,809.07元，比2023年年初预算增加2113.12元，增长0.32%。主要原因：人员调整及缴费基数调整。

　　（7）“公务员医疗补助缴费”（款）2023年度决算228,344.07元，比2023年年初预算增加720.45元，增长0.32%。主要原因：人员调整及缴费基数调整。

　　（8）“其他社会保障缴费”（款）2023年度决算91,337.83元，比2023年年初预算减少22,474.08元，减少19.75%。主要原因：社保缴费调整。

　　（9）“住房公积金”（款）2023年度决算927,667.00元，比2023年年初预算增加17,172.52元，增长1.89%。主要原因：人员调整及缴费基数调整。

　　（10）“其他工资福利支出”（款）2023年度决算48,380.00元，比2023年年初预算增加44,980.00元，增幅较大。主要原因：人员调整及工资结构调整。

　　2.“对个人和家庭的补助”（类）2023年度决算468,318.00元，比2023年年初部门预算安排一般公共预算财政拨款支出减少7,883.00元，减少1.66%。主要原因：人员调整。

　　（1）离休费（款，下同）2023年度决算214,168.00元，比2023年年初预算减少9,003.00元，减少4.03%。主要原因：离休人员经费调整。

　　（2）“退休费”（款）2023年度决算163,690.00元，比2023年年初预算增加1,020.00元，增加0.63%。主要原因：新增退休人员。

　　（3）“医疗费补助”（款）2023年度决算90,000.00元，比2023年年初预算无变化。

　　（4）“其他对个人和家庭的补助”（款）2023年度决算460.00元，全部为新增。主要原因：补发人员经费。

　　3.“商品和服务支出”（类）2023年度决算316,907.38元，比2023年年初部门预算安排一般公共预算财政拨款支出减少6,724.62元，减少2.08%。主要原因：人员公用经费调整。

　　（1）“其他交通费用”（款）2023年度决算282,480.00元，比2023年年初预算减少5,520.00元，减少1.92%。主要原因：人员调整。

　　（2）“其他商品和服务支出”（款）2023年度决算34,427.38元，比2023年年初预算减少1,204.62元，减少3.38%。主要原因：公用经费缩减。

　　八、2023年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

　　我单位2023年度无政府性基金预算财政拨款支出。

　　九、2023年度政府性基金预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　我单位2023年度无政府性基金预算财政拨款基本支出。

　　十、2023年度国有资本经营预算财政拨款收支情况

　　我单位2023年度无国有资本经营预算经费。

　　第三部分 2023年度其他重要事项的情况说明

　　详情见附件

　　第四部分 2023年度部门绩效自评情况

　　详情见附件