2023年部门决算信息公开目录

　　第一部分 2023年度部门决算报表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、政府性基金预算财政拨款支出决算表

　　十、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

　　十一、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　十二、财政拨款“三公”经费支出决算表

　　十三、政府采购情况表

　　十四、政府购买服务决算公开情况表

　　第二部分 2023年度部门决算说明

　　第三部分 2023年度其他重要事项的情况说明

　　第四部分 2023年度部门绩效自评情况

　　第一部分 2023年度部门决算报表（详情见附件）

　　第二部分 2023年度部门决算说明

　　一、部门基本情况

　　（一）部门职责

　　海淀区总工会是职工自愿结合的工人阶级的群众组织，是在海淀区委领导下的海淀区工会组织的领导机关。海淀区职工服务（帮扶）中心是纳入规范管理事业单位，负责本区工会会员的法律援助、互助保障、困难救助等帮扶服务，为本区职工会员提供疗休养服务。海淀工人文化宫是公益二类事业单位，是工会职工群众学习知识、培养才干、进行文化活动的重要场所。

　　（二）部门决算单位构成

　　本部门所属3家单位，分别是本级和海淀区职工服务（帮扶）中心、海淀工人文化宫2家事业单位。

　　二、2023年收入支出决算总体情况说明

　　2023年度收入总计20,504,713.22元，其中：本年收入20,504,713.22元，年初结转和结余0元。

　　2023年度支出总计20,504,713.22元，与2023年年初部门预算支出总计相比，增加641,995.85元，增长3.23%。主要原因：人员调整及正常调资,人员经费增加。

　　三、2023年度收入决算情况说明

　　2023年度本年收入合计20,504,713.22元，具体情况如下：

　　（一）财政拨款收入20,504,713.22元，占本年收入合计的100%。收入情况：在职人员工资及社保、离休人员工资及公用经费、各类项目支出等。

　　（二）上级补助收入0元。

　　（三）事业收入0元。

　　（四）经营收入0元。

　　（五）附属单位上缴收入0元。

　　（六）其他收入0元。

　　图1：收入决算情况

　四、2023年度支出决算情况说明

　　2023年度本年支出合计20,504,713.22元，具体情况如下：

　　（一）基本支出16,983,712.22元，占本年支出合计的82.83%。主要用于支付在职人员、离休人员工资社保及人员经费。

　　（二）项目支出3,521,001.00元，占本年支出合计的17.17%。主要用于劳模工作专项、劳动争议调解成功案件补贴、劳动争议调解中心房租、党建工作专项经费、送温暖专项、海淀区职工服务（帮扶）中心业务费等。

　　（三）上缴上级支出0元。

　　（四）经营支出0元。

　　（五）对附属单位补助支出0元。

　　图2：支出决算情况

　　五、2023年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2023年度财政拨款收入总计20,504,713.22元，其中：一般公共预算财政拨款20,504,713.22元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元；年初财政拨款结转和结余0元，其中：一般公共预算财政拨款0元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。

　　2023年度财政拨款支出总计20,504,713.22元，与2023年年初部门预算财政拨款支出总计相比，增加641,995.85元，增长3.23%。主要原因：人员调整及正常调资,人员经费增加。

　　六、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　2023年度一般公共预算财政拨款支出20,504,713.22元，占本年支出合计的100%。同2023年年初部门预算相比，增加641,995.85元，增长3.23%。主要原因：人员调整及正常调资,人员经费增加。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1、“一般公共服务支出”（类，下同）2023年度决算16,734,321.89元，比2023年年初预算增加866,604.51元，增长5.46%。其中：

　　“群众团体事务”（款，下同）2023年度决算1,6731,321.89元，比2023年年初预算增加866,604.51元，增长5.46%。主要原因：人员调整及年度调资,人员经费增加。

　　“其他共产党事务支出”（款，下同）2023年度决算3,000.00元，比2023年年初预算增加3,000.00元，全部为新增。主要原因：研究室代分调研经费。

　　2、“社会保障和就业支出”(类)2023年度决算2,516,539.94元，比2023年年初预算减少176,097.86元，减少6.54%。其中：

　　“行政事业单位养老支出”（款）2023年度决算2,516,539.94元，比2023年年初预算减少176,097.86元，减少6.54%。主要原因：养老金基数调整及人员调整。

　　3、“卫生健康支出”(类)2023年度决算1,253,851.39元，比2023年年初预算减少48,510.80元，减少3.72 %。其中：

　　“行政事业单位医疗”（款）2023年度决算1,253,851.39元，比2023年年初预算减少48,510.80元，减少3.72%。主要原因：医疗保险基数调整及人员调整。

　　七、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　（一）2023年一般公共预算财政拨款基本支出决算总体情况

　　2023年度一般公共预算财政拨款基本支出16,983,712.22元，占本年支出合计的82.83%，同2023年年初部门预算安排一般公共预算财政拨款基本支出相比，增加551,794.85元，增长3.36 %。主要原因：人员调整及年度调资,人员经费增加。

　　（二）2023年一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.“工资福利支出”（类，下同）2023年度决算15,747,770.33元，比2023年年初部门预算安排一般公共预算财政拨款支出增加657,516.44元，增长4.36%。主要原因：人员调整及正常调资,人员经费增加。

　　（1）基本工资（款，下同）2023年度决算2,103,613.00元，比2023年年初预算增加30,541.00元，增长1.47%。主要原因：人员调整及年度调资。

　　（2）“津贴补贴”（款）2023年度决算6,407,035.2元，比2023年年初预算增加1,626,062.00元，增长34.01%。主要原因：人员调整、年度调资及工资结构调整。

　　（3）“奖金”（款）2023年度决算1,737,217.00元，比2023年年初预算减少802,564.00元，减少31.60%。主要原因：人员调整及工资结构调整。

　　（4）“绩效工资”（款）2023年度决算988,922.00元，比2023年年初预算减少67,420.00元，减少6.38%。主要原因：人员调整及工资结构调整。

　　（5）“机关事业单位基本养老保险缴费”（款）2023年度决算1,248,199.12元，比2023年年初预算减少8,264.08元，减少0.66%。主要原因：人员调整。

　　（6）“职业年金缴费”（款）2023年度决算441,945.44元，比2023年年初预算减少186,286.16元，减少29.65%。主要原因：社保缴费调整。

　　（7）“职工基本医疗保险缴费”（款）2023年度决算862,022.79元，比2023年年初预算减少33,351.20元，减少3.72%。主要原因：人员调整及缴费基数调整。

　　（8）“公务员医疗补助缴费”（款）2023年度决算293,871.45元，比2023年年初预算减少11,369.70元，减少3.72%。主要原因：人员调整及缴费基数调整。

　　（9）“其他社会保障缴费”（款）2023年度决算128,470.33元，比2023年年初预算减少37,340.82元，减少22.52%。主要原因：社保缴费调整。

　　（10）“住房公积金”（款）2023年度决算1,209,954.00元，比2023年年初预算减少11,010.60元，减少0.90%。主要原因：人员调整及缴费基数调整。

　　（11）“其他工资福利支出”（款）2023年度决算326,520.00元，比2023年年初预算增加158,520.00元，增加94.36%。主要原因：人员调整及工资结构调整。

　　2.“对个人和家庭的补助”（类）2023年度决算785,168.00元，比2023年年初部门预算安排一般公共预算财政拨款支出增加16,493.00元，增长2.15%。主要原因：人员调整。

　　（1）离休费（款，下同）2023年度决算438,028.00元，比2023年年初预算增加3,673.00元，增长0.85%。主要原因：离休人员经费调整。

　　（2）“退休费”（款）2023年度决算163,690.00元，比2023年年初预算增加10,030.00元，增长6.53%。主要原因：新增退休人员。

　　（3）“医疗费补助”（款）2023年度决算180,000元，比2023年年初预算无变化。

　　（4）“奖励金”（款）2023年度决算240.00元，比2023年年初预算减少420.00元，减少63.64%。主要原因：经费结构调整。

　　（5）“其他对个人和家庭的补助”（款）2023年度决算3,210.00元，比2023年年初预算全部为新增。主要原因：退休人员补发人员经费。

　　3.“商品和服务支出”（类）2023年度决算450,773.89元，比2023年年初部门预算安排一般公共预算财政拨款支出减少122,214.59元，减少21.33%。主要原因：事业单位办公经费调整。

　　（1）办公费（款，下同）2023年度决算14,533.82元，比2023年年初预算减少2,266.18元，减少13.49%。主要原因：行政支出缩减。

　　（2）“维修（护）费”（款）2023年度决算4,200.00元，比2023年年初预算无变化。

　　（3）“培训费”（款）2023年度决算1,400.00元，比2023年年初预算减少6,496.00元，减少82.27%。主要原因：行政支出缩减。

　　（4）“工会经费”（款）2023年度决算50,384.88元，比2023年年初预算无变化。

　　（5）“福利费”（款）2023年度决算42,347.81元，比2023年年初预算减少18132.19元，减少29.98%。主要原因：福利费用调整。

　　（6）“其他交通费用”（款）2023年度决算282,480.00元，比2023年年初预算减少5,520.00元，减少1.92%。主要原因：人员调整。

　　（7）“其他商品和服务支出”（款）2023年度决算55427.38元，比2023年年初预算减少14,100.62元，减少20.28%。主要原因：行政支出缩减。

　　八、2023年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

　　我部门2023年度无政府性基金预算财政拨款支出。

　　九、2023年度政府性基金预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　我部门2023年度无政府性基金预算财政拨款基本支出。

　　十、2023年度国有资本经营预算财政拨款收支情况

　　我部门2023年度无国有资本经营预算经费。

　　第三部分 2023年度其他重要事项的情况说明（详情见附件）

　　第四部分 2023年度部门绩效自评情况（详情见附件）