2022年部门决算信息公开目录
第一部分 2022年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、政府性基金预算财政拨款支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十二、财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、政府采购情况表
十四、政府购买服务决算公开情况表
第二部分 2022年度部门决算说明
第三部分 2022年度其他重要事项的情况说明
第四部分 2022年度部门绩效自评情况
第一部分 2022年度部门决算报表 （详情见附件）
第二部分 2022年度决算说明
一、单位基本情况
（一）单位职责
北京市海淀区职工服务（帮扶）中心主要职责为：为本区工会会员提供法律援助、困难帮扶、职工互助保障、12351和12345职工服务热线派单、工会法人资格办理、工会会员活动项目、职工健康、送温暖和提供疗休养等帮扶服务。
本单位事业编制15人，实有14人，退休人员2人。
（二）北京市海淀区职工服务（帮扶）中心构成
北京市海淀区职工服务（帮扶）中心单位构成为本级单位。
二、2022年度收入支出决算总体情况说明
2022年度收入总计4,634,128.35元，其中：本年收入4,634,128.35元，使用非财政拨款结余0.00元，年初结转和结余0.00元。
2022年度支出总计4,634,128.35元，与2022年度年初部门预算支出总计相比，增加1,193,107.03元，增长34.67%。主要原因：增加5人，人员经费增加。
三、2022年度收入决算情况说明
2022年度本年收入合计4,634,128.35元，具体情况如下：
（一）财政拨款收入4,634,128.35元，占本年收入合计的100.00%。收入情况：在职人员工资及社保，公用经费、送温暖项目支出等。
（二）上级补助收入0.00元，占本年收入合计的0.00%。
（三）事业收入0.00元，占本年收入合计的0.00%，其中：教育收费0.00元，占事业收入小计0.00?。
（四）经营收入0.00元，占本年收入合计的0.00%。
（五）附属单位上缴收入0.00元，占收入合计的0.00%。
（六）其他收入0.00元，占收入合计的0.00%。
四、2022年度支出决算情况说明
2022年度本年支出合计4,634,128.35元，具体情况如下：
（一）基本支出3,741,128.35元，占本年支出合计的80.73%。主要用于在职人员工资社保及人员经费。
（二）项目支出893,000.00元，占本年支出合计的19.27%。主要用于送温暖帮扶救助专项和业务经费。
（三）上缴上级支出0.00元，占本年支出合计的0.00%。
（四）经营支出0.00元，占本年支出合计的0.00%。
（五）对附属单位补助支出0.00元，占本年支出合计的0.00%。
五、2022年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收入总计4,634,128.35元，其中：一般公共预算财政拨款4,634,128.35元，政府性基金预算财政拨款0.00元；国有资本经营预算财政拨款0.00元；年初财政拨款结转和结余0.00元，其中：一般公共预算财政拨款 0.00元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营预算财政拨款0.00元。
2022年度财政拨款支出总计4,634,128.35元，与2022年度年初部门预算财政拨款支出总计相比，增加1,193,107.03元，增长34.67%。主要原因：新增5人，人员经费增加。
六、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2022年度一般公共预算财政拨款支出4,634,128.35元，占本年支出合计的100.00%。同2022年度年初部门预算相比，增加1,193,107.03元，增长34.67%。主要原因：新增5人，致使人员经费增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.“一般公共服务支出”（类，下同）2022年度决算3,980,589.46元，比2022年度年初预算增加1,105,508.89元，增长38.45%。其中：
“群众团体事务”（款）2022年度决算3,980,589.46元，比2022年度年初预算增加1,105,508.89元，增长38.45%。主要原因：新增5人，人员经费增加。
2.“社会保障和就业支出”(类)2022年度决算391,700.19元，比2022年度年初预算增加56,434.75元，增长16.83%。其中：
“行政事业单位养老支出”（款）2022年度决算391,700.19元，比2022年度年初预算增加56,434.75元，增长16.83%。主要原因：新增5人，人员经费增加。
3.“卫生健康支出”(类)2022年度决算261,838.70元，比2022年度年初预算增加31,163.39元，增长13.51 %。其中：
“行政事业单位医疗”（款）2022年度决算261,838.70元，比2022年度年初预算增加31,163.39元，增长13.51%。主要原因：新增5人，人员经费增加。
七、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
（一）2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算总体情况
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出3,741,128.35元，占本年支出合计的80.73%，同2022年度年初部门预算安排一般公共预算财政拨款基本支出相比，增加1,193,107.03元，增长46.82%。主要原因：新增5人，人员经费增加。
（二）2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算具体情况
1.“工资福利支出”（类，下同）2022年度决算3,555,705.77元，比2022年度年初部门预算安排一般公共预算财政拨款支出增加1,271,645.34元，增长55.67%。主要原因：新增5人，人员经费增加。
（1）基本工资（款，下同）2022年度决算459,455.00元，比2022年度年初预算增加172,115.00元，增长59.90%。主要原因：新增5人，人员经费增加。
（2）津贴补贴（款）2022年度决算937,633.46元，比2022年度年初预算减少179,841.50元，减少16.09%。主要原因：工资结构改革。
（3）绩效工资（款）2022年度决算1,058,870.50元，比2022年度年初预算增加1,058,870.50元，增长100.00%。主要原因：工资结构调整及正常调资。
（4）机关事业单位基本养老保险缴费（款）2022年度决算267,841.55元，比2022年度年初预算增加59,784.59元，增长28.73%。主要原因：人员增加及正常调资。
（5）职业年金缴费（款）2022年度决算117,518.64元，比2022年度年初预算增加13,490.16元，增长12.97%。主要原因：人员增加及正常调资。
（6）职工基本医疗保险缴费（款）2022年度决算180,014.10元，比2022年度年初预算增加21,424.83元，增长13.51%。主要原因：人员增加及正常调资。
（7）公务员医疗补助缴费（款）2022年度决算61,368.45元，比2022年度年初预算增加7,303.92元，增长13.51%。主要原因：人员增加及正常调资。
（8）其他社会保障缴费（款）2022年度决算34,776.07元，比2022年度年初预算减少1,267.04元，减少3.52%。主要原因：人员增加及正常调资。
（9）住房公积金（款）2022年度决算220,322.00元，比2022年度年初预算增加4,063.88元，增长1.88%。主要原因：新增5人，人员经费增加。
（10）其他工资福利支出（款）2022年度决算217,906.00元，比2022年度年初预算增加182,866.00元，增长521.88%。主要原因：事业单位纳入规范改革。
2.“商品和服务支出”（类）2022年度决算178,842.58元，比2022年度年初部门预算安排一般公共预算财政拨款支出减少54,318.31元，减少23.30%。主要原因：受新冠疫情影响。
（1）办公费（款，下同）2022年度决算10,600.00元，比2022年度年初预算减少200.00元，减少1.85%。主要原因：业务经费缩减，经费减少。
（2）印刷费（款）2022年度决算0.00元，比2022年年初预算减少2,700.00元，减少100.00%。主要原因：暂由区总工会垫付。
（3）水费（款）2022年度决算0.00元，比2022年年初预算减少7,182.00元，减少100.00%。主要原因：暂由区总工会垫付。
（4）电费（款）2022年度决算0.00元，比2022年年初预算减少6,105.60元，减少100.00%。主要原因：暂由区总工会垫付。
（5）邮电费（款）2022年度决算5,850.00元，与2022年度年初预算持平。
（6）差旅费（款）2022年度决算0.00元，比2022年年初预算减少2,700.00元，减少100.00%。主要原因：受新冠疫情影响未发生。
（7）维修（护）费（款）2022年度决算2,700.00元，与2022年度年初预算持平。
（8）会议费（款）2022年度决算0.00元，比2022年年初预算减少24,300.00元，减少100.00%。主要原因：受新冠疫情影响，未开展线下会议。
（9）培训费（款）2022年度决算1,400.00元，比2022年度年初预算减少4,000.00元，减少74.07%。主要原因：受新冠疫情影响。
（10）工会经费（款）2022年度决算36,043.02元，与2022年度年初预算持平。
（11）福利费（款）2022年度决算38,549.56元，比2022年度年初预算增加7,121.56元，增长22.66%。主要原因：新增5人，人员经费增加。
（12）其他交通费用（款）2022年度决算64,800.00元，与2022年度年初预算持平。
（13）其他商品和服务支出（款）2022年度决算18,900.00元，比2022年度年初预算减少12,632.27元，减少40.06%。主要原因：其他商品服务类经费减少。
3.“对个人和家庭的补助”（类）2022年度决算6,580.00元，比2022年度年初部门预算安排一般公共预算财政拨款支出减少15,220.00元，减少69.82%。主要原因：2名退休人员转出。
（1）退休费（款）2022年度决算6,340.00元，比2022年度年初预算减少15,220元，69.82%。主要原因：2名退休人员转出。
（2）其他对个人和家庭的补助（款）2022年度决算240.00元，与2022年度年初预算持平。
4、“资本性支出”（类，下同）2022年度决算0.00元，比2022年年初部门预算安排一般公共预算财政拨款支出减少9,000.00元，减少100.00%。主要原因：本年度未购置办公设备。
（1）办公设备购置（款）2022年度决算0.00元，比2022年年初预算减少9,000.00元，减少100.00%。主要原因：本年度未购置办公设备。
八、2022年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
我单位2022年度无政府性基金预算财政拨款支出
九、2022年度政府性基金预算财政拨款基本支出决算情况说明
我单位2022年度无政府性基金预算财政拨款基本支出
十、2022年度国有资本经营预算财政拨款收支情况
我单位2022年度无国有资本经营预算经费
第三部分 2022年度其他重要事项情况说明（详情见附件）
第四部分 2022年度部门绩效自评情况（详情见附件）