2022年部门决算信息公开目录
第一部分 2022年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、政府性基金预算财政拨款支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十二、财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、政府采购情况表
十四、政府购买服务决算公开情况表
第二部分 2022年度部门决算说明
第三部分 2022年度其他重要事项的情况说明
第四部分 2022年度部门绩效自评情况
第一部分 2022年度部门决算报表 （详情见附件）
第二部分 2022年度部门决算说明
一、 单位基本情况
（一） 单位职责
海淀区总工会是职工自愿结合的工人阶级的群众组织，是在海淀区委领导下的海淀区工会组织的领导机关。本单位机关行政编制33人，实有32人，工勤编制1人，实有1人；离退休人员32人，其中：离休1人，退休31人。
（二） 单位内设科室构成
海淀区总工会（本级）设置科室6个,包含办公室、基层组织建设部（经费审查委员会办公室）、职工发展部、宣传教育部、权益工作部、财务部，内设党建办公室。
二、2022年度收入支出决算总体情况说明
2022年度收入总计16,131,677.52元，其中：本年收入16,131,677.52元，使用非财政拨款结余0.00元，年初结转和结余0.00元。
2022年度支出总计16,131,677.52元，与2022年度年初部门预算支出总计相比，增加3,111,929.69元，增长23.90%。主要原因：在职人员工资及社保、离休人员工资及公用经费、各类项目支出等。
三、2022年度收入决算情况说明
2022年度本年收入合计16,131,677.52元，具体情况如下：
财政拨款收入16,131,677.52元，占本年收入合计的100.00%。收入情况：在职人员工资及社保、离休人员工资及公用经费、各类项目支出等。
四、2022年度支出决算情况说明
2022年度本年支出合计16,131,677.52元，具体情况如下：
（一）基本支出13,425,490.08元，占本年支出合计的83.22%。主要用于在职人员、离休人员工资社保及人员经费。
（二）项目支出2,706,187.44元，占本年支出合计的16.78%。主要用于劳模工作专项、劳动争议调解成功案件补贴、劳动争议调解中心房租、党建工作专项经费等。
五、2022年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收入总计16,131,677.52元，其中：一般公共预算财政拨款16,131,677.52元，政府性基金预算财政拨款0.00元；国有资本经营预算财政拨款0.00元；年初财政拨款结转和结余0.00元，其中：一般公共预算财政拨款 0.00元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营预算财政拨款0.00元。
2022年度财政拨款支出总计16,131,677.52元，与2022年度年初部门预算财政拨款支出总计相比，增加3,111,929.69元，增长23.90%。主要原因：人员调整及正常调资,人员经费增加。
六、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2022年度一般公共预算财政拨款支出16,131,677.52元，占本年支出合计的100.00%。同2022年度年初部门预算相比，增加3,111,929.69元，增长23.90%。主要原因：人员调整及正常调资,人员经费增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.“一般公共服务支出”（类，下同）2022年度决算12,936,872.82元，比2022年度年初预算（不包括基本建设资金、部分大额专项资金和中央下达的专项转移支付资金及年初结转和结余资金，下同）增加2,667,390.74元，增长25.97%。其中：
“群众团体事务”（款）2022年度决算12,936,872.82元，比2022年度年初预算增加2,667,390.74元，增长25.97%。主要原因：人员调整及正常调资,人员经费增加。
2.“社会保障和就业支出”(类)2022年度决算2,240,509.96元，比2022年度年初预算增加336,053.68元，增长17.65 %。其中：
“行政事业单位养老支出”（款）2022年度决算2,240,509.96元，比2022年度年初预算增加336,053.68元，增长17.65%。主要原因：人员调整及正常调资,人员经费增加。
3.“卫生健康支出”(类)2022年度决算954,294.74元，比2022年度年初预算增加108,485.27元，增长12.83 %。其中：
“行政事业单位医疗”（款）2022年度决算954,294.74元，比2022年度年初预算增加108,485.27元，增长12.83%。主要原因：人员调整及正常调资,人员经费增加。
七、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
（一）2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算总体情况
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出13,425,490.08元，占本年支出合计的83.22%，同2022年度年初部门预算安排一般公共预算财政拨款基本支出相比，增加3,085,592.25元，增长29.84%。主要原因：人员调整及正常调资,人员经费增加。
（二）2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算具体情况
1.“工资福利支出”（类，下同）2022年度决算12,092,878.28元，比2022年度年初部门预算安排一般公共预算财政拨款支出增加2,789,903.45元，增长29.99%。主要原因：人员调整及正常调资,人员经费增加。
（1）基本工资（款，下同）2022年度决算1,688,690.00元，比2022年度年初预算增加286,550.00元，增长20.44%。主要原因：人员调整及正常调资,人员经费增加。
（2）津贴补贴（款）2022年度决算7,341,390.48元，比2022年度年初预算增加2,674,349.44元，增长57.30%。主要原因：人员调整及正常调资,人员经费增加。
（3）机关事业单位基本养老保险缴费（款）2022年度决算796,905.44元，比2022年度年初预算增加34,029.92元，增长4.46%。主要原因：调资，社保基数变化。
（4）职业年金缴费（款）2022年度决算398,452.72元，比2022年度年初预算增加17,014.96元，增长4.46%。主要原因：调资，社保基数变化。
（5）职工基本医疗保险缴费（款）2022年度决算656,077.62元，比2022年度年初预算增加74,583.63元，增长12.83 %。主要原因：调资，医保基数变化。
（6）公务员医疗补助缴费（款）2022年度决算223,662.84元，比2022年度年初预算增加25,426.23元，增长12.83%。主要原因：调资，医保基数变化。
（7）其他社会保障缴费（款）2022年度决算89,465.18元，比2022年度年初预算减少9,653.29元，减少9.74%。主要原因：社保缴费调整。
（8）住房公积金（款）2022年度决算892,939.00元，比2022年度年初预算增加99,992.56元，增长12.61%。主要原因：调资，公积金基数变化。
（9）其他工资福利支出（款）2022年度决算5,295.00元，比2022年度年初预算减少136,665.00元，减少96.27%。主要原因：工资结构调整。
2.“商品和服务支出”（类）2022年度决算312,500.80元，比2022年度年初部门预算安排一般公共预算财政拨款支出增加10,292.80元，增长3.41%。主要原因：人员变化，职务调整，经费增加。
（1）其他交通费用（款）2022年度决算287,040.00元，比2022年度年初预算增加10,560.00元，增长3.82%。主要原因：人员变化，职务调整，经费增加。
（2）其他商品和服务支出（款）2022年度决算25,460.80元，比2022年度年初预算减少267.20元，减少1.04%。主要原因：经费结余。
3.“对个人和家庭的补助”（类）2022年度决算1,020,111.00元，比2022年度年初部门预算安排一般公共预算财政拨款支出增加285,396.00元，增长38.84%。主要原因：离休人员工资调标，人员变化，经费增减。
（1）离休费（款）2022年度决算515,087.00元，比2022年度年初预算增加119,732.00元，增长30.28%。主要原因：离休费调整。
（2）退休费（款）2022年度决算81,960.00元，比2022年度年初预算减少71,700.00元，减少46.66%。主要原因：退休费调整。
（3）抚恤金（款）2022年度决算250,144.00元，比2022年度年初预算全部为新增。主要原因：人员去世，发放抚恤金。
（4）医疗费补助（款）2022年度决算172,500.00元，比2022年度年初预算减少7,500.00元，减少4.17%。主要原因：离休人员去世，医疗补助减少。
八、2022年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
我单位2022年度无政府性基金预算财政拨款支出。
九、2022年度政府性基金预算财政拨款基本支出决算情况说明
我单位2022年度无政府性基金预算财政拨款基本支出。
十、2022年度国有资本经营预算财政拨款收支情况
我单位2022年度无国有资本经营预算经费。
第三部分 2022年度其他重要事项情况说明（详情见附件）
第四部分 2022年度部门绩效自评情况（详情见附件）