目 录
第一部分 2023年部门预算总体情况说明
一、基本情况说明
二、收入及支出总体情况说明
三、支出预算情况说明
四、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
五、机关运行经费预算情况说明
六、政府采购情况说明
七、政府购买服务情况说明
八、项目支出绩效目标情况说明
九、行政事业性收费情况说明
十、国有资产占用情况说明
十一、国有资本经营预算财政拨款情况说明
十二、名词解释
第二部分 2023年部门预算报表
预算01表：收支总表
预算02表：收入总表
预算03表：支出预算总表
预算04表：项目支出表
预算05表：政府采购预算明细表
预算06表：财政拨款收支预算总表
预算07表：一般公共预算财政拨款支出表
预算08表：一般公共预算财政拨款基本支出表
预算09表：政府性基金预算财政拨款支出表
预算10表：国有资本经营预算财政拨款支出表
预算11表：财政拨款（含一般公共预算和政府性基金预算）“三公”经费支出表
预算12表：政府购买服务预算财政拨款明细表
预算13表：项目支出绩效表
第一部分2023年部门预算总体情况说明
一、基本情况说明
（一）本单位职责
海淀区总工会是职工自愿结合的工人阶级的群众组织，是在海淀区委领导下的海淀区工会组织的领导机关。
本单位机关行政编制33人，实有32人，工勤编制1人，实有1人；离退休人员32人，其中：离休1人，退休31人。
（二）机构设置情况
海淀区总工会（本级）设置科室6个,包含办公室、基层组织建设部（经费审查委员会办公室）、职工发展部、宣传教育部、权益工作部、财务部，内设党建办公室。
二、收入及支出总体情况说明
2023年收入总计预算14,889,041.47元，比2022年13,019,700.00元增加1,869,341.47元，其中：本年财政拨款收入14,889,041.47元，比2022年13,019,700.00元增加1,869,341.47元，主要原因是：人员经费调整等；本年其他资金收入0元,与2022年持平；上年结转结余资金0元,与2022年持平。
2023年支出总计预算14,889,041.47元，比2022年13,019,700.00元增加1,869,341.47元，其中：本年支出14,889,041.47元，比2022年13,019,700.00元增加1,869,341.47元，主要原因是：人员经费调整等；年终结转结余0元,与2022年持平。
三、支出预算情况说明
（一）基本支出预算
基本支出预算12,351,241.47元，占总支出预算的82.96 %。
（二）项目支出预算
项目支出预算2,537,800.00元,主要项目是：本级的劳模工作专项经费、劳动争议调解中心房租经费、劳动争议调解成功案件补贴经费、党建工作专项等。
四、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
本单位2023年无财政拨款安排的“三公”经费预算。
（一）“三公”经费的范围
海淀区总工会（本级）2023年无财政拨款安排的“三公”经费预算。
（二）“三公”经费预算财政拨款安排情况的说明
2023年部门预算“三公”经费财政拨款预算安排0元，比2022年“三公”经费财政拨款预算无变化。其中：
1.因公出国（境）费用
2023年财政拨款预算安排0元，比2022年财政拨款预算安排无变化。
2.公务接待费
2023年财政拨款预算安排0元，比2022年财政拨款预算安排无变化。
3.公务用车购置及运行维护费
2023年财政拨款预算安排0元，其中：公务用车购置费2023年财政拨款预算安排0元，比2022年财政拨款预算安排无变化；公务用车运行维护费2023年财政拨款预算安排0元，比2022年财政拨款预算安排无变化。
五、机关运行经费预算情况说明
（一）机关运行经费预算情况
本单位2023年机关运行经费的统计范围为行政单位（含参照公务员管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。2023年本单位机关运行经费财政拨款预算322,528.00元。
（二）机关运行经费预算安排的内容
机关运行经费主要包括基本支出中的日常公用经费支出，具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
六、政府采购情况说明
2023年本单位无政府采购财政拨款支出安排的预算，无相关内容。
七、政府购买服务情况说明
2023年本单位不涉及政府购买服务，无相关内容。
八、项目支出绩效目标情况说明
2023年，海淀区总工会（本级）填报绩效目标的预算项目4个，占全部预算项目4个的100%。填报绩效目标的项目支出预算2,537,800.00元，占全部项目支出预算的100%。
九、行政事业性收费情况说明
2023年本单位不涉及行政事业性收费，无相关内容。
十、国有资产占用情况说明
截止2022年底，固定资产总额0元，其中：车辆0台，0元；单位价值50万元以上的通用设备0台（套）、0元，单位价值100万元以上的专用设备0台（套）、0元。
十一、国有资本经营预算财政拨款情况说明
本单位2023年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
十二、名词解释
“三公”经费财政拨款预算数：指本部门/单位当年部门预算安排的因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。
机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
劳动争议调解：劳动争议调解是指在企业与员工之间，由于社会保险、薪资、福利待遇、劳动关系等发生争议时，由第三方（例如专业性的人才机构、争议调解中心等）进行的和解性咨询，通过劳动争议调解达到法律咨询、和解方式等的说明。
第二部分2023年部门预算报表
附件：海淀区总工会（本级）2023年部门预算报表