目 录
第一部分 2022年部门预算总体情况说明
一、基本情况说明
二、收入及支出总体情况说明
三、支出预算情况说明
四、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
五、机关运行经费预算情况说明
六、政府采购情况说明
七、政府购买服务情况说明
八、项目支出绩效目标情况说明
九、行政事业性收费情况说明
十、国有资产占用情况说明
十一、国有资本经营预算财政拨款情况说明
十二、名词解释
第二部分 2022年部门预算报表
预算01表:收支总表
预算02表:收入总表
预算03表:支出预算总表
预算04表:项目支出表
预算05表:政府采购预算明细表
预算06表:财政拨款收支预算总表
预算07表:一般公共预算财政拨款支出表
预算08表:一般公共预算财政拨款基本支出表
预算09表:政府性基金预算财政拨款支出表
预算10表:国有资本经营预算财政拨款支出表
预算11表:财政拨款(含一般公共预算和政府性基金预算)“三公”经费支出表
预算12表:政府购买服务预算财政拨款明细表
预算13表:项目支出绩效表
第一部分2022年部门预算总体情况说明
一、基本情况说明
(一)部门职责
海淀区总工会是职工自愿结合的工人阶级的群众组织,是在海淀区委领导下的海淀区工会组织的领导机关。
本级机关行政编制33人,实有33人,工勤编制1人,实有1人;离退休人员34人,其中:离休2人,退休30人。
(二)部门预算单位内设科室构成
海淀区总工会(本级)设置科室6个,包含办公室、基层组织建设部(经费审查委员会办公室)、职工发展部、宣传教育部、权益工作部、财务部,内设党建办公室。
二、收入及支出总体情况说明
2022年本单位收入预算合计13,019,747.83元,其中财政拨款收入13,019,747.83元;本单位支出预算合计13,019,747.83元,其中财政拨款支出13,019,747.83元。相对于2021年度,财政拨款收入预算和支出预算均增加241,799.65元,相对于2021年度财政拨款收入和支出预算均增幅1.89%。原因是人员增加,人员经费增加。
三、支出预算情况说明
(一)基本支出预算
基本支出预算10,339,897.83元,占总支出预算的79.42 %。
(二)项目支出预算
项目支出预算2,679,850元,主要项目是:劳模工作专项经费、劳动争议调解中心房租经费、劳动争议调解成功案件补贴经费、党建工作专项等。
其中:安排东西部协作和支援合作资金0元。
四、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
本单位2022年无财政拨款安排的“三公”经费预算。
(一)“三公”经费的范围
海淀区总工会(本级)2022年无财政拨款安排的“三公”经费预算。
(二)“三公”经费预算财政拨款安排情况的说明
2022年部门预算“三公”经费财政拨款预算安排0元,比2021年“三公”经费财政拨款预算安排0元无变化。其中:
1.因公出国(境)费用
2022年财政拨款预算安排0元,比2021年财政拨款预算安排0元无变化。
2.公务接待费
2022年财政拨款预算安排0元,比2021年财政拨款预算安排0元无变化。
3.公务用车购置及运行维护费
2022年财政拨款预算安排0元,其中:公务用车购置费2022年财政拨款预算安排0元,比2021年财政拨款预算安排0元无变化;公务用车运行维护费2022年财政拨款预算安排0元,比2021年财政拨款预算安排0元无变化。
五、机关运行经费预算情况说明
(一)机关运行经费预算情况
本单位2022年机关运行经费的统计范围为行政单位(含参照公务员管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。2022年本单位机关运行经费财政拨款预算302,208元。
(二)机关运行经费预算安排的内容
机关运行经费主要包括基本支出中的日常公用经费支出,具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
六、政府采购情况说明
2022年政府采购预算总额0元。
七、政府购买服务情况说明
2022年不涉及政府购买服务。
八、项目支出绩效目标情况说明
2022年,海淀区总工会(本级)填报绩效目标的预算项目4个,占全部预算项目4个的100%。填报绩效目标的项目支出预算2,679,850元,占本部门全部项目支出预算的100%。
九、行政事业性收费情况说明
2022年本单位不涉及行政事业性收费。
十、国有资产占用情况说明
截止2021年底,固定资产总额0元,其中:车辆XX台,0元;单位价值50万元以上的通用设备0台(套)、0元,单位价值100万元以上的专用设备0台(套)、0元。
十一、国有资本经营预算财政拨款情况说明
本单位2022年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
十二、名词解释
“三公”经费财政拨款预算数:指本部门当年部门预算安排的因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。
劳动争议调解:劳动争议调解是指在企业与员工之间,由于社会保险、薪资、福利待遇、劳动关系等发生争议时,由第三方(例如专业性的人才机构、争议调解中心等)进行的和解性咨询,通过劳动争议调解达到法律咨询、和解方式等的说明。
机关运行经费:是指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第二部分2022年部门预算报表
附件:北京市海淀区总工会(本级)2022年部门预算报表