目录 

第一部分 2022年部门预算总体情况说明

一、基本情况说明

二、收入及支出总体情况说明

三、支出预算情况说明

四、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

五、机关运行经费预算情况说明

    六、政府采购情况说明

七、政府购买服务情况说明

八、项目支出绩效目标情况说明

九、行政事业性收费情况说明

十、国有资产占用情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款情况说明

十二、名词解释

第二部分 2022年部门预算报表

预算01表：收支总表

预算02表：收入总表

预算03表：支出预算总表

预算04表：项目支出表

预算05表：政府采购预算明细表

预算06表：财政拨款收支预算总表

预算07表：一般公共预算财政拨款支出表

预算08表：一般公共预算财政拨款基本支出表

预算09表：政府性基金预算财政拨款支出表

预算10表：国有资本经营预算财政拨款支出表

预算11表：财政拨款（含一般公共预算和政府性基金预算）“三公”经费支出表

预算12表：政府购买服务预算财政拨款明细表

预算13表：项目支出绩效表

 

第一部分2022年部门预算总体情况说明

一、基本情况说明

（一）部门职责

海淀区总工会是职工自愿结合的工人阶级的群众组织，是在海淀区委领导下的海淀区工会组织的领导机关。部门预算包含本级及下属2家事业单位，其中，海淀区职工服务（帮扶）中心是纳入规范管理事业单位，负责本区工会会员的法律援助、互助保障、困难救助等帮扶服务，为本区职工会员提供疗休养服务；海淀工人文化宫是公益二类事业单位，是工会职工群众学习知识、培养才干、进行文化活动的重要场所。 

我部门本级机关行政编制33人，实有33人，工勤编制1人，实有1人；离退休人员32人，其中：离休2人，退休30人。海淀区职工服务（帮扶）中心事业编制15人，实有9人；退休人员2人。海淀工人文化宫事业编制34人，实有26人；离退休人员38人，其中：离休1人，退休37人。 

（二）部门预算单位构成

 海淀区总工会机关设主席1人，党组书记、副主席1人，副主席4人。部门预算包含机关本级和下属2家事业单位，即海淀区职工服务（帮扶）中心和海淀工人文化宫。

二、收入及支出总体情况说明

 2022年部门收入预算合计20,810,769.15元，其中财政拨款收入20,810,769.15元；部门支出预算合计20,810,769.15元，其中财政拨款支出20,810,769.15元。相对于2021年度，财政拨款收入预算和支出预算均增加735,627.36元，相对于2021年度财政拨款收入和支出预算均增幅3.66％。原因是人员增加,人员经费增加。 

三、支出预算情况说明

（一）基本支出预算

基本支出预算17,237,919.15元，占总支出预算的82.83 %。

（二）项目支出预算

项目支出预算3,572,850元,主要项目是：本级的劳模工作专项经费、劳动争议调解中心房租经费、劳动争议调解成功案件补贴经费、党建工作专项等；海淀区职工服务（帮扶）中心的业务费、送温暖工作经费等。 

其中：安排东西部协作和支援合作资金0元。

四、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

本部门2022年无财政拨款安排的：“三公”经费预算。

（一）“三公”经费的范围

海淀区总工会部门预算中没有因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费的支出单位，2022年无财政拨款安排的“三公”经费预算。

（二）“三公”经费预算财政拨款安排情况的说明

2022年部门预算“三公”经费财政拨款预算安排0元，比2021年“三公”经费财政拨款预算无变化。其中：

1.因公出国（境）费用

2022年财政拨款预算安排0元，比2021年财政拨款预算安排无变化。

2.公务接待费

2022年财政拨款预算安排0元，比2021年财政拨款预算安排无变化。

3.公务用车购置及运行维护费

2022年财政拨款预算安排0元，其中：公务用车购置费2022年财政拨款预算安排0元，比2021年财政拨款预算安排无变化；公务用车运行维护费2022年财政拨款预算安排0元，比2021年财政拨款预算安排无变化。

五、机关运行经费预算情况说明

（一）机关运行经费预算情况

2022年机关运行经费的统计范围为行政单位（含参照公务员管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。2022年本部门机关运行经费单位包括机关本级1家。2021年本部门机关运行经费财政拨款预算302,208元。

（二）机关运行经费预算安排的内容

机关运行经费主要包括基本支出中的日常公用经费支出，具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

六、政府采购情况说明

2022年政府采购预算总额0元。

七、政府购买服务情况说明

2022年不涉及政府购买服务。

八、项目支出绩效目标情况说明

2022年，海淀区总工会部门填报绩效目标的预算项目6个，占全部预算项目6个的100%。填报绩效目标的项目支出预算3,572,850元，占本部门全部项目支出预算的100%。

九、行政事业性收费情况说明

2022年本部门不涉及行政事业性收费。

    十、国有资产占用情况说明

截止2021年底，固定资产总额292,490.88元，均为海淀区职工服务（帮扶）中心购买的办公设备，其中：车辆0台，0元；单位价值50万元以上的通用设备0台（套）、0元，单位价值100万元以上的专用设备0台（套）、0元。

十一、国有资本经营预算财政拨款情况说明

本部门2022年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

十二、名词解释

劳动争议调解：劳动争议调解是指在企业与员工之间，由于社会保险、薪资、福利待遇、劳动关系等发生争议时，由第三方（例如专业性的人才机构、争议调解中心等）进行的和解性咨询，通过劳动争议调解达到法律咨询、和解方式等的说明。

机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

第二部分2022年部门预算报表

附件：北京市海淀区总工会2022年部门预算报表