2020年单位决算信息公开目录
一、2020年度收入支出决算总表
二、2020年度收入决算表
三、2020年度支出决算表
四、2020年度财政拨款收入支出决算总表
五、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算表
六、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、2020年度政府性基金预算财政拨款支出决算表
八、2020年度政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
九、2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、2020年度“三公”经费财政拨款支出决算表
十一、2020年度政府采购情况表
十二、2020年度政府购买服务支出情况表
第二部分 2020年度单位决算说明
第三部分 2020年度其他重要事项的情况说明
第四部分 2020年度项目支出绩效自评报告
第二部分 2020年度单位决算说明
一、单位基本情况
（一）单位职责
海淀工人文化宫是公益二类事业单位，是工会职工群众学习知识、培养才干、进行文化活动的重要场所。目前主要功能为为全区工会会员组织各类培训及电影放映。
（二）单位内设部门构成
我单位由办公室，财务部门，业务部门，放映部门，场务部门，后勤部门，安保部门，共7个部门构成。
二、2020年收入支出决算总体情况说明
2020 年度收入总计436.20万元，其中：本年收入436.20万元，使用非财政拨款结余0.00万元，上年结转和结余0.00万元。
2020年度支出总计436.20万元，与2020年年初部门预算支出总计相比，增加1.20万元，增长0.28%。主要原因：财政拨款残疾人保障金1.2万元
三、2020年度收入决算情况说明
2020年度本年收入合计436.20万元，具体情况如下：在职人员工资及社保、离休人员工资各项目支出。
财政拨款收入436.20万元，占收入合计的100.00%。收入情况：在职人员工资及社保、离休人员工资各项目支出。
四、2020年度支出决算情况说明
2020年度本年支出合计436.20万元，具体情况如下：
（一）基本支出435.00万元，占支出合计的99.73%。主要用于在职人员工资及社保、离休人员工资各项目支出。
（二）项目支出1.20万元，占支出合计的0.27%。主要用于残疾人保障金。
五、2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020 年度财政拨款收入总计436.20万元，其中：一般公共预算财政拨款 436.20万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元；年初财政拨款结 转和结余0.00万元，其中：一般公共预算财政拨款0.00万元，政 府性基金预算财政拨款0.00万元。
2020 年度财政拨款支出总计436.20万元，与2020年年初部门预算财政拨款支出总计相比，增加1.20万元，增加0.28%。主要原因：财政拨款残疾人保障金1.2万元。
六、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2020 年度一般公共预算财政拨款支出436.20万元，占本年支出合计的 100.00%。同2020年年初部门预算相比，增加1.20万 元，增长0.28%。主要原因：财政拨款残疾人保障金1.2万元。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、“一般公共服务支出”（类，下同）2020年度决算436.20万元，比2020年年初预算增加1.20万元，增长0.28%。其中：财政拨款残疾人保障金1.2万元。
2、“社会保障和就业支出”（类）2020年度决算140万元，与2020年年初预算无变化。
“人力资源和社会保障管理事务”（款）2020年度决算90万元，与2020年年初预算无变化。
“行政事业单位离退休”（款）2020年度决算50万元，与2020年年初预算无变化。
3、“卫生健康支出”（类）2020年度决算47万元，与2020年年初预算无变化。
“行政事业单位医疗”（款）2020年度决算47万元，与2020年年初预算无变化。
七、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
（一）2020年一般公共预算财政拨款基本支出决算总体情况
2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出435.00万元，占本年支出合计的 99.73%，同2020年年初部门预算安排一般公共预算财政拨款基本支出相比，增加1.2万 元，增长0.28 %。主要原因：财政拨款残疾人保障金1.2万元。
（二）2020年一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.“工资福利支出”（类，下同）2020年度决算248万元，与2020年年初预算无变化。
(1)基本工资（款，下同）2020年度决算248.00万元，与2020年年初预算无变化。
(2)机关事业单位基本养老保险缴费（款，下同）2020年度决算90.00万元，与2020年年初预算无变化。
(3)职工基本医疗保险缴费（款，下同）2020年度决算47.00万元，与2020年年初预算无变化。
3.“对个人和家庭的补助”（类，下同）2020年度决算50.00万元，与2020年年初预算无变化
（1）退休费（款，下同）2020年度决算50.00万元，比2020年年初预算无变化。
八、2020年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
我单位2020年度无政府性基金预算财政拨款基本支出。
九、2020年度政府性基金预算财政拨款基本支出决算情况说明
我单位2020年度无政府性基金预算财政拨款基本支出。
十、2020年度国有资本经营预算财政拨款收支情况
我单位2020年度无国有资本经营预算经费。
第三部分 2020年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款支出情况
北京市海淀工人文化宫因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和公务用车运行维护费开支单位包括所属0个行政单位、1个财政补贴事业单位。
2020年“三公”经费财政拨款决算数0.00万元，比2020年“三公”经费财政拨款预算下达数无变化。其中：
1、因公出国（境）费用。2020年决算数0.00万元，比2020年年初预算数无变化。2020年因公出国（境）经费预算由区财政统一编制，年中区财政安排因公出国经费0.00万元。2020年组织因公出国（境）团组0个、0人次，人均因公出国（境）费用0.00万元。
2、公务接待费。2020年决算数0.00万元，比2020年预算数无变化。公务接待0批次，公务接待0人次。
3、公务用车购置及运行维护费。2020年决算数0.00万元，比2020年预算数无变化。其中，公务用车购置费2020年决算数0.00万元，比2020年预算数无变化。2020年购置（更新）0.00辆，车均购置费0.00万元。公务用车运行维护费2020年决算数0.00万元，比2020年预算数无变化。2020年公务用车保有量0辆，车均运行维护费0.00万元。
二、2020年度机关运行经费支出情况
我单位不属于机关运行经费统计范围
三、2020年度政府采购支出情况
2020年政府采购支出总额0.00万元。
四、2020年度国有资产占用情况
2020年度车辆0台，0.00万元；单价50万元以上的通用设备0台（套），0.00万元，单价100万元以上的专用设备0台（套）。
五、2020年度政府购买服务支出情况
2020年度本单位无政府购买服务。
六、2020年项目支出绩效自评报告情况
本单位2020年度无项目支出
七、名词解释
1．三公经费：是指本部门通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
2．机关运行经费支出，是指为行政单位和参照公务员法管理事业单位使用的一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
3.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。
4.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。
第四部分 2020年度项目支出绩效自评报告
本单位不涉及2020年度项目支出。